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不良品处理流程及管理制度2018/11/10 2:28:24

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

第一部分:不良品处理流程  相信铜仁到西安一日游,有信誉!



       


        、目的


        为了规范不良品、报废品的管理流程,使之有章可寻。


        、适用范围


        适用于公司公司来料、备料、自动售货机上货以及客户送货过程汇中发现或者产生的不良品、报废品。


        、定义


        来料不良:物料进料检验过程中发现不符合公司要求;在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。


        制程不良品:在备货、自助售货机上货和客户送货过程中发现货物本身或者因运输、搬运等作业造成货物的划伤、变形、破裂等导致的不良发生。


        客退不良品:客户收货后发现货物本身或者客户自身原因造成的不良。


        报废品:因为自身原因(运输、搬运、上货、包装等)产出的不良品。


        、职责


        .、仓储部:负责不良品、报废品的判定、收发和建立台账;


        .、营销部:负责自助售货机和客户退货产生的不良品(来料、制程)的反馈和退库;


        .、生产部:负责生产过程中产生的不良品(来料、制程)的反馈和退库;


        .、采购部:负责对判定为来料不良品的产品的处理。


        、工作流程


        .、生产退料:


        ..、车间生产过程中发现有不良物料时,按来料不良、制程不良区分合理包装存放,再办理退库作业。


        ..、车间退货时应填写《不良退库单》,单据必须填写品名、规格、数量、不良原因(来料或者制程)、生产期然后与实物一起退至仓库;单据上须有车间负责人的签名。


        ..、仓库收到车间退来的不良品时,一定要核实单据、实物是否一致,二者缺一不可,退货单签字后留黄联(仓库联)存底做帐,对描述不清楚、包装不合要求的拒收;收货后应对不良品进行标识、隔离保存。


        .、自助售货机退料:


        ..、仓库在给自助售货机备货过程中发现有不良良时,应把货物标识、隔离保存。


        ..、配货员在给自助售货机上货时发现的货物本身或者运输、搬运、上货等操作中产生的不良品应收集整理,与仓库更换或者退回,退料时应填写《不良品退货单》,单据上必须填写品名、规格、数量生产期、不良原因(来料或者制程)并与实物一起退回仓库;


        ..、仓库收到配货员退来的不良品时,一定要核实单据、实物是否一致,二者缺一不可,退货单签字后留黄联(仓库联)存底做帐;更换后以及退回的货物应标识、隔离保存。


        .、客户退料:


        ..、仓库在给企业类备货、分货过程中发现有不良良时,应把货物标识、隔离保存。


        ..、业务员在给企业送货货时发现的货物本身或者运输、搬运、上货等操作中产生的和客户退回的不良品(产品本身问题允许退货,非产品本身的问题不予退货或者需经本部门主管级或以上的同意方能退货)应收集整理,与仓库更换或者退回,退料时应填写《不良品退货单》,单据上必须填写品名、规格、数量生产期、不良原因(来料或者制程)并与实物一起退回仓库;


        ..、仓库收到业务员退来的不良品时,一定要核实单据、实物是否一致,二者缺一不可,退货单签字后留黄联(仓库联)存底做帐;更换后以及退回的货物应标识、隔离保存。


        .、不良品处理:每最后一个星期三仓库需把所有收到的不良品分类整理


        ..、整理来料不良时需按供应商进行分类及登记明细(品名,规格,数量,生产期等)并提交给采购部;


        ..、采购部收到仓库提交的数据及时联系供应商,并在下次送货时退回相应产品,退货时录入系统台账并打印《产品退货单》,会签完成后单据仓库、采购、财务各留一联


        ..、整理报废品需按产品进行分类(饮料、零食等)并登记明细(品名、规格、数量、生产期及损坏原因)并提交至部门主管;


        ..、部门主管收到数据后录入系统台账并打印《报损单》,提交总经理审核,会签完后及时处理相应产品,单据仓库,财务各留一联以备后续差验。


        附:不良品处理流程图


       

        第二部分:不良品处理管理制度


        、目的


        为及时的对本公司的不良品作妥善处理,以避免造成公司财产的无限期的搁置和不必要的浪费,提高企业经济效益,特制定本规定:


        、适用范围


        适用于本公司进料、制程及成品交验,库存等环节的不良品处理。


        、不良品名词定义


        · A不良:供应厂商或外协生产厂家原因造成的不良品,在入库前未发现,在装配中或物控管理过程中发现的不合格品。


        · B不良:①新产品开发、试制过程中因技术状态改变而造成的不良品。


        ②必要的技术状态确定、性能测试而产生的不良品。


        ③不可抗拒的自然条件、环境因素而产生的不良品。


        · C不良:①生产现场装配,或操作不当产生的不良品,叫装配C不良。


        ②搬运、中转过程产生或仓储保管不妥原因的不良品,叫物控C不良。


        ③设计差错造成的不良品,叫技术C不良。


        ④生产安排失误造成的不良品,叫生管C不良。


        ⑤定单更改产生的不良品,叫贸易C不良。


        ⑤品质判断不当而产生的不良品,叫检验C不良。


        、不良品的分类


        使不合格品能及时更好地得到处理,防止不合格品被误用并确保产品的品质。


        .、采购原材料的不良品:由供应部采购,物控部开单,品质部检验,在入库之前发现不良品。


        .、委外加工不良品:由生管部安排委外加工,物控部开单,品质部检验,在入库之前发现不良品。


        .、装配过程中发现和造成的不良品:已入库,车间装配过程中发现和产生的不能在产品上使用,需报废或重新处理才可使用的不合格品,分:A不良 、B不良、 C不良。


        .、生管和物控发现和造成的不良品:已入库,在装配车间领用时或物控部检查时发现的不能在产品上使用,需报废或重新处理才可使用的不合格品,分:A不良、B不良、C不良。


       

        、不良品处理程序


        .、采购原材料的不良品凭品质部开具的“公司外协检验报告单”(文件编号:PZ/QR--),按品质部主管签署的意见,由供应部采购人员负责,供应部主管组织、督促把不良品退给供应商,有必要时还需供应商赔偿我公司的损失……直至更换供应商。


        .、委外加工不良品:凭品质部开具的“公司外协检验报告单”,按照品质主管签署的意见,由生管部外协人员负责,生管部主管组织和督促退给生产厂家重新处理,追回由此对公司造成的损失,必要时考虑更换生产厂家。


        .、装配过程中发现和造成的不良品:由装配车间开具“不良品退料单”(文件编号:PZ/QR--),且注明不良原因,由成品检验员判断分清:A不良、B不良、C不良,最后由品质部主管签署处理意见,不良品退到物控部。物控部对退回不良品进行处理,处理过程中,品质部提供应有的帮助及提供依据。供应部或生管部按物控部的通知及时进行下一步的操作。


        .、物控过程中发现和造成的不良品:由物控部开具不良品退料单,且注明不良原因,经进料检验员判断分清:A不良、B不良、C不良,最后由品质部主管签署处理意见,出具“不良品退料单”,由物控部对此不良品进行处理,供应部或生管部配合完成。


        、不良品的处理规定


        .、装配车间开具的退料单一式六份,办完退料手续后由退料员负责在一天之内分送给品质部、物控部、生管部、供应部、财务部各一份,本车间留存一份。


        .、物控中发现则开具退料单一式五份,品质部、生管部、供应部、财务部各一份,自存一份。


        .、采购原材料的不良品:物控部不予入库,但予以妥善保管,由采购人员在三天之内或按供需双方约定的时间予以处理完。


        .、委外加工的不良品:物控部不予入库,但予以妥善保管,由生管部外协人员在天之内运出去重新处理,不能返工的追回我公司的损失,及时到物控部销帐。


        .、A不良是由供应厂家或生产厂家的制造加工不良造成,由品质部检验人员把关不严而流入公司,因此造成的损失,严重的对当事人由企管部调查予以必要的处罚:扣罚元——元/次或损失值的%——%。


        .、C不良是由相应各部门人员责任造成,损失严重的、影响较大的,由企管部调查,对当事人予以必要的处罚:扣罚元——元/次或损失值的%——%。


        .、B不良造成的损失由公司承担。B不良当中,部分物料虽不能用于成品出货但可利用于试制产品的,则由仓库保管,并在下次试制需求时使用。


                                                , 2018/11/10 2:28:24
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